| Municipio de Mérida Yucatán |
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| Subdirección
de Contabilidad y Administración |
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| Desgloce de
Egresos 2013 |
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| Enero-
Diciembre 2013 |
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| Tipo fondo:
Todos los fondos |
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ENERO 2013 |
FEBRERO 2013 |
MARZO 2013 |
ENERO-DICIEMBRE 2013 |
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| 1000 |
Servicios Personales |
60.451.150,97 |
65.756.655,12 |
65.763.731,00 |
191.971.537,09 |
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| 1000.1100 |
Remuneraciones al Personal
de Carácter Permanente |
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| 1000.1100.111 |
Dietas |
1.183.403,00 |
1.183.403,00 |
1.183.403,00 |
3.550.209,00 |
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| 1000.1100.113 |
Sueldos base al Personal
Permanente |
35.017.219,39 |
35.937.780,57 |
35.544.233,47 |
106.499.233,43 |
|
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|
$
36.200.622,39 |
$
37.121.183,57 |
$
36.727.636,47 |
$
110.049.442,43 |
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| 1000.1200 |
Remuneraciones al Personal
de Carácter Transitorio |
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| 1000.1200.122 |
Sueldos Base al Personal
Eventual |
741.509,45 |
730.003,72 |
833.699,97 |
2.305.213,14 |
|
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|
$
741.509,45 |
$
730.003,72 |
$
833.699,97 |
$
2.305.213,14 |
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| 1000.1300 |
Remuneraciones Adicionales
y Especiales |
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| 1000.1300.131 |
Primas por años de
servicios efectivos prestados |
876.292,34 |
891.654,00 |
897.089,69 |
2.665.036,03 |
|
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|
| 1000.1300.132 |
Primas de vacaciones,
dominical y gratificación de fin de año |
5.193.181,82 |
7.427.304,23 |
4.689.021,07 |
17.309.507,12 |
|
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|
| 1000.1300.134 |
Compensaciones |
2.292.533,75 |
3.476.210,37 |
5.523.892,58 |
11.292.636,70 |
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|
| 1000.1300.137 |
Honorarios Especiales |
103.606,96 |
124,60 |
163.904,93 |
267.636,49 |
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|
$
8.465.614,87 |
$
11.795.293,20 |
$
11.273.908,27 |
$
31.534.816,34 |
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| 1000.1400 |
Seguridad Social |
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| 1000.1400.141 |
Aportaciones de Seguridad
Social |
2.721.714,06 |
3.061.543,51 |
2.525.105,60 |
8.308.363,17 |
|
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| 1000.1400.142 |
Aportaciones a Fondos de
Vivienda |
1.676.602,51 |
1.580.538,43 |
1.576.710,18 |
4.833.851,12 |
|
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|
| 1000.1400.143 |
Aportaciones al Sistema
para el Retiro |
2.056.862,85 |
2.061.521,70 |
2.051.278,23 |
6.169.662,78 |
|
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|
| 1000.1400.144 |
Aportaciones para Seguros |
0,00 |
77.960,00 |
761.635,00 |
839.595,00 |
|
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|
|
$
6.455.179,42 |
$
6.781.563,64 |
$
6.914.729,01 |
$
20.151.472,07 |
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| 1000.1500 |
Otras Prestaciones Sociales
y Económicas |
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| 1000.1500.151 |
Cuotas para el Fondo de
Ahorro y Fondo de Trabajo |
625.218,96 |
638.349,90 |
646.417,33 |
1.909.986,19 |
|
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|
| 1000.1500.152 |
Indemnizaciones |
215.155,40 |
636.978,86 |
448.584,33 |
1.300.718,59 |
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|
| 1000.1500.154 |
Prestaciones Contractuales |
7.747.850,48 |
7.767.700,21 |
7.697.617,92 |
23.213.168,61 |
|
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|
|
| 1000.1500.159 |
Otras Prestaciones Sociales y Económicas |
|
285.582,02 |
1.221.137,70 |
1.506.719,72 |
|
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|
|
|
$
8.588.224,84 |
$
9.328.610,99 |
$
10.013.757,28 |
$
27.930.593,11 |
|
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| 2000 |
Materiales y Suministros |
1.385.648,58 |
1.913.373,28 |
5.291.218,32 |
8.590.240,18 |
|
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| 2000.2100 |
Materiales de
Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |
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| 2000.2100.211 |
Materiales, Útiles y
Equipos Menores de Oficina |
20.034,81 |
299.631,88 |
569.017,82 |
888.684,51 |
|
|
|
|
| 2000.2100.212 |
Materiales y Útiles de
Impresión y Reproducción |
0,00 |
2.088,00 |
261,00 |
2.349,00 |
|
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|
| 2000.2100.213 |
Material estadistico y geografico |
|
|
66,65 |
66,65 |
|
|
|
|
| 2000.2100.214 |
Materiales, Útiles y
equipos menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |
3.030,44 |
250.500,22 |
655.079,39 |
908.610,05 |
|
|
|
|
| 2000.2100.215 |
Material Impreso e
Información Digital |
3.225,56 |
17.791,66 |
34.052,88 |
55.070,10 |
|
|
|
|
| 2000.2100.216 |
Material de Limpieza |
6.436,62 |
207.787,42 |
87.037,89 |
301.261,93 |
|
|
|
|
|
|
$ 32.727,43 |
$ 777.799,18 |
$ 1.345.515,63 |
$ 2.156.042,24 |
|
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| 2000.2200 |
Alimentos y Utensilios |
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| 2000.2200.221 |
Productos Alimenticios para
Personas |
139.443,57 |
221.395,22 |
599.811,99 |
960.650,78 |
|
|
|
|
| 2000.2200.222 |
Productos Alimenticios para
Animales |
62.764,20 |
438.705,46 |
576.741,19 |
1.078.210,85 |
|
|
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|
| 2000.2200.223 |
Utensilios para el Servicio
de Alimentación |
822,86 |
29.756,19 |
3.693,30 |
34.272,35 |
|
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|
|
|
$ 203.030,63 |
$ 689.856,87 |
$ 1.180.246,48 |
$ 2.073.133,98 |
|
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|
| 2000.2300 |
Materias primas y
materiales de produccion y comercializacion |
|
|
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|
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|
| 2000.2300.238 |
Mercancias adquiridas para
su comercializacion |
|
|
$
32.596,00 |
$ 32.596,00 |
|
|
|
|
|
|
$
- |
$ - |
$ 32.596,00 |
$ 32.596,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 2000.2400 |
Materiales y Artículos de
Construcción y de Reparación |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000.2400.241 |
Productos minerales no metalicos |
|
|
1.039,96 |
1.039,96 |
|
|
|
|
| 2000.2400.242 |
Cemento y Productos de
Concreto |
166,18 |
8,64 |
0,00 |
174,82 |
|
|
|
|
| 2000.2400.243 |
Cal, Yeso y Productos de
Yeso |
105,00 |
89,70 |
0,00 |
194,70 |
|
|
|
|
| 2000.2400.244 |
Madera y Productos de
Madera |
0,00 |
504,99 |
0,00 |
504,99 |
|
|
|
|
| 2000.2400.245 |
Vidrio y Productos de
Vidrio |
0,00 |
179,00 |
0,00 |
179,00 |
|
|
|
|
| 2000.2400.246 |
Material Eléctrico y
Electrónico |
5.178,46 |
13.661,76 |
20.874,83 |
39.715,05 |
|
|
|
|
| 2000.2400.247 |
Artículos Metálicos para la
Construcción |
0,00 |
1.490,56 |
1.374,55 |
2.865,11 |
|
|
|
|
| 2000.2400.248 |
Materiales Complementarios |
360,00 |
208,80 |
2.832,53 |
3.401,33 |
|
|
|
|
| 2000.2400.249 |
Otros Materiales y
Artículos de Construcción y Reparación |
3.497,55 |
7.471,39 |
39.021,16 |
49.990,10 |
|
|
|
|
|
|
$ 9.307,19 |
$ 23.614,84 |
$ 65.143,03 |
$ 98.065,06 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 2000.2500 |
Productos Químicos,
Farmacéuticos y de Laboratorio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000.2500.251 |
Productos quimicos basicos |
|
929,16 |
0,00 |
929,16 |
|
|
|
|
| 2000.2500.252 |
Fertilizantes, Pesticidas y
Otros Agroquímicos |
34,50 |
0,00 |
0,00 |
34,50 |
|
|
|
|
| 2000.2500.253 |
Medicinas y Productos
Farmacéuticos |
2.925,60 |
83.899,41 |
250.087,07 |
336.912,08 |
|
|
|
|
| 2000.2500.254 |
Materiales, accesorios y suministros medicos |
|
1.575,28 |
1.575,28 |
|
|
|
|
| 2000.2500.255 |
Materiales, accesorios y suministros de
laboratorios |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| 2000.2500.256 |
Fibras sinteticas Hules y plasticos |
|
506,50 |
249,22 |
755,72 |
|
|
|
|
|
|
$ 2.960,10 |
$ 85.335,07 |
$ 251.911,57 |
$ 340.206,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000.2600 |
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000.2600.261 |
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos |
1.126.479,95 |
60.200,00 |
1.891.565,20 |
3.078.245,15 |
|
|
|
|
|
|
$ 1.126.479,95 |
$ 60.200,00 |
$ 1.891.565,20 |
$ 3.078.245,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000.2700 |
Vestuario, Blancos, Prendas
de Protección y Artículos Deportivos |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000.2700.271 |
Vestuario y uniformes |
|
140.697,96 |
190.121,55 |
330.819,51 |
|
|
|
|
| 2000.2700.272 |
Prendasd de seguridad y proteccion |
|
58.631,86 |
140.190,41 |
198.822,27 |
|
|
|
|
| 2000.2700.273 |
Articulos deportivos |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| 2000.2700.275 |
Blancos y Otros Productos
Textiles, Excepto Prendas de Vestir |
39,98 |
0,00 |
250,87 |
290,85 |
|
|
|
|
|
|
$ 39,98 |
$ 199.329,82 |
$ 330.562,83 |
$ 529.932,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000.2800 |
Materiales y suministros
para seguridad |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000.2800.282 |
Materiales de seguridad
publica |
|
|
528,15 |
$ 528,15 |
|
|
|
|
|
|
$
- |
$ - |
$ 528,15 |
$ 528,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000.2900 |
Herramientas, Refacciones y
Accesorios Menores |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000.2900.291 |
Herramientas Menores |
807,85 |
1.731,71 |
5.158,13 |
7.697,69 |
|
|
|
|
| 2000.2900.292 |
Refacciones y Accesorios
Menores de Edificios |
2.354,95 |
2.257,40 |
3.466,30 |
8.078,65 |
|
|
|
|
| 2000.2900.293 |
Refacciones y Accesorios
Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo |
259,12 |
661,33 |
3.925,98 |
4.846,43 |
|
|
|
|
| 2000.2900.294 |
Refacciones y Accesorios
Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información |
4.625,19 |
17.244,55 |
24.531,48 |
46.401,22 |
|
|
|
|
| 2000.2900.296 |
Refacciones y Accesorios
Menores de Equipo de Transporte |
494,20 |
38.769,79 |
102.590,85 |
141.854,84 |
|
|
|
|
| 2000.2900.298 |
Refacciones y Accesorios
Menores de Maquinaria y Otros Equipos |
2.561,99 |
16.268,89 |
52.109,76 |
70.940,64 |
|
|
|
|
| 2000.2900.299 |
Refacciones y Accesorios menores |
|
303,83 |
1.366,93 |
1.670,76 |
|
|
|
|
|
|
$ 11.103,30 |
$ 77.237,50 |
$ 193.149,43 |
$ 281.490,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000 |
Servicios Generales |
$
18.367.617,21 |
$
20.082.525,96 |
$
23.303.045,65 |
$
61.753.188,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3100 |
Servicios Básicos |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 3000.3100.311 |
Energía Eléctrica |
9.016.454,00 |
11.146.831,14 |
10.683.939,13 |
30.847.224,27 |
|
|
|
|
| 3000.3100.313 |
Agua |
393,00 |
223.699,00 |
394,00 |
224.486,00 |
|
|
|
|
| 3000.3100.314 |
Telefonia tradicional |
|
496,00 |
284.882,53 |
285.378,53 |
|
|
|
|
| 3000.3100.315 |
Telefonía Celular |
300.454,61 |
292.844,80 |
266.557,74 |
859.857,15 |
|
|
|
|
| 3000.3100.316 |
Servicios de
Telecomunicaciones y Satélites |
5.934,16 |
67.965,13 |
38.894,45 |
112.793,74 |
|
|
|
|
| 3000.3100.317 |
Servicios de Acceso de
Internet, Redes y Procesamiento de Información |
10.138,22 |
12.037,31 |
172.943,79 |
195.119,32 |
|
|
|
|
| 3000.3100.318 |
Servicios Postales y
Telegráficos |
861,03 |
5.095,62 |
3.535,36 |
9.492,01 |
|
|
|
|
|
|
$ 9.334.235,02 |
$ 11.748.969,00 |
$ 11.451.147,00 |
$ 32.534.351,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3200 |
Servicios de Arrendamiento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3200.322 |
Arrendamiento de Edificios |
292.473,34 |
556.657,95 |
2.536.126,94 |
3.385.258,23 |
|
|
|
|
| 3000.3200.323 |
Arrendamientos de mobiliario y equipo de
administracion, educacional y recreativo |
0,00 |
10.602,40 |
10.602,40 |
|
|
|
|
| 3000.3200.326 |
Arrendamiento de maquinaria , otros equipos y
herramientas |
408.639,00 |
2.900,00 |
411.539,00 |
|
|
|
|
| 3000.3200.327 |
Arrendamientos de activos intangibles |
|
649,95 |
0,00 |
649,95 |
|
|
|
|
| 3000.3200.328 |
Arrendamiento financiero |
7.813.708,43 |
0,00 |
0,00 |
7.813.708,43 |
|
|
|
|
| 3000.3200.329 |
Otros arrendamientos |
|
17.261,10 |
15.570,92 |
32.832,02 |
|
|
|
|
|
|
$ 8.106.181,77 |
$ 983.208,00 |
$ 2.565.200,26 |
$ 11.654.590,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3300 |
Servicios Profesionales,
Científicos, Técnicos y Otros Servicios |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3300.331 |
Servicios legales, de
contabilidad, auditoria y relacionados |
|
272.600,00 |
125.760,80 |
398.360,80 |
|
|
|
|
| 3000.3300.332 |
Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria
y actividades relacionadas |
58.000,00 |
58.000,00 |
|
|
|
|
| 3000.3300.333 |
Servicios de Consultoria administrativa |
|
|
194.221,05 |
194.221,05 |
|
|
|
|
| 3000.3300.334 |
Servicios de Capacitación |
290,00 |
27.752,37 |
196.718,73 |
224.761,10 |
|
|
|
|
| 3000.3300.336 |
Servicios de Apoyo
Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión |
3.544,37 |
62.588,72 |
91.382,17 |
157.515,26 |
|
|
|
|
| 3000.3300.338 |
servicios de vigilancia |
|
|
456.298,72 |
456.298,72 |
|
|
|
|
| 3000.3300.339 |
Servicios profesionales, Científicos, y
tecnicos integrales |
|
57.670,00 |
57.670,00 |
|
|
|
|
|
|
$ 3.834,37 |
$ 362.941,09 |
$ 1.180.051,47 |
$ 1.546.826,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3400 |
Servicios Financieros,
Bancarios y Comerciales |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3400.341 |
Servicios Financieros y
Bancarios |
890.884,30 |
271.711,82 |
200.216,29 |
1.362.812,41 |
|
|
|
|
| 3000.3400.343 |
Servicios de recuadacion, traslado y custodia
de valores |
|
374.163,55 |
374.163,55 |
|
|
|
|
| 3000.3400.347 |
Fletes y maniobras |
|
|
751,68 |
751,68 |
|
|
|
|
| 3000.3400.349 |
Servicios Financieros,
Bancarios y Comerciales Integrales |
18.529,14 |
0,00 |
19.600,04 |
38.129,18 |
|
|
|
|
|
|
$ 909.413,44 |
$ 271.711,82 |
$ 594.731,56 |
$ 1.775.856,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3500 |
Servicios de Instalación,
Reparación, Mantenimiento y Conservación |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3500.351 |
Conservación y
Mantenimiento Menor de Inmuebles |
1.194,80 |
23.924,72 |
96.851,45 |
121.970,97 |
|
|
|
|
| 3000.3500.352 |
Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y
Recreativo |
2.122,80 |
213.541,11 |
71.389,39 |
287.053,30 |
|
|
|
|
| 3000.3500.353 |
Instalacion, reparacion y
mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion |
|
19.567,07 |
6.461,34 |
26.028,41 |
|
|
|
|
| 3000.3500.355 |
Reparación y Mantenimiento
de Equipo de Transporte |
800,60 |
228.592,74 |
1.464.555,56 |
1.693.948,90 |
|
|
|
|
| 3000.3500.357 |
Instalacion, repacion y
mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas |
|
343.999,13 |
1.042.619,64 |
1.386.618,77 |
|
|
|
|
| 3000.3500.358 |
Servicios de Limpieza y
Manejo de Desechos |
925,20 |
4.882.356,36 |
3.211.225,19 |
8.094.506,75 |
|
|
|
|
| 3000.3500.359 |
Servicios de jardineria y fumigacion |
|
|
75.632,00 |
75.632,00 |
|
|
|
|
|
|
$ 5.043,40 |
$ 5.711.981,13 |
$ 5.968.734,57 |
$ 11.685.759,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3600 |
Servicios de Comunicación
Social y Publicidad |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3600.361 |
Difusión por Radio,
Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades
gubernamentales |
0,00 |
683.367,47 |
1.021.075,79 |
1.704.443,26 |
|
|
|
|
| 3000.3600.363 |
Servicios de Creatividad,
Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet |
0,00 |
0,00 |
4.060,00 |
4.060,00 |
|
|
|
|
| 3000.3600.364 |
Servicios de Revelado de
Fotografías |
189,00 |
419,25 |
87,00 |
695,25 |
|
|
|
|
|
|
$ 189,00 |
$ 683.786,72 |
$ 1.025.222,79 |
$ 1.709.198,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3700 |
Servicios de Traslado y
Viáticos |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3700.371 |
Pasajes Aéreos |
0,00 |
15.602,64 |
58.702,80 |
74.305,44 |
|
|
|
|
| 3000.3700.372 |
Pasajes Terrestres |
432,00 |
782,00 |
10.171,03 |
11.385,03 |
|
|
|
|
| 3000.3700.375 |
Viáticos en el País |
0,00 |
9.965,58 |
51.765,65 |
61.731,23 |
|
|
|
|
| 3000.3700.376 |
viaticos en el extranjero |
|
|
14.338,03 |
14.338,03 |
|
|
|
|
|
|
$ 432,00 |
$ 26.350,22 |
$ 134.977,51 |
$ 161.759,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3800 |
Servicios Oficiales |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3800.381 |
Gastos de Ceremonial |
6.558,25 |
229.289,12 |
49.521,08 |
285.368,45 |
|
|
|
|
| 3000.3800.382 |
Gastos de Orden Social y
Cultural |
1.729,96 |
44.279,99 |
13.360,73 |
59.370,68 |
|
|
|
|
| 3000.3800.383 |
Congresos y Convenciones |
0,00 |
18.033,61 |
49.043,64 |
67.077,25 |
|
|
|
|
|
|
$ 8.288,21 |
$ 291.602,72 |
$ 111.925,45 |
$ 411.816,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3900 |
Otros Servicios Generales |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3900.392 |
Impuestos y Derechos |
0,00 |
437,00 |
201.969,00 |
202.406,00 |
|
|
|
|
| 3000.3900.393 |
Impuestos y Derechos de
Importación |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 3000.3900.394 |
Sentencias y Resoluciones judiciales |
|
|
68.449,68 |
68.449,68 |
|
|
|
|
| 3000.3900.395 |
Penas, Multas, Accesorios y
Actualizaciones |
0,00 |
1.538,26 |
636,36 |
2.174,62 |
|
|
|
|
|
|
$
- |
$ 1.975,26 |
$ 271.055,04 |
$ 273.030,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4000 |
Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
20.733.290,64 |
22.074.144,41 |
10.081.388,67 |
52.888.823,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4000.4100 |
Transferencias internas y Asignaciones al
Sector Publico |
|
|
|
|
|
|
|
| 4000.4100.415 |
Transferencias internas otorgadas a entidades
paraestatales |
|
0,00 |
0 |
|
|
|
|
| 4000.4100.419 |
Transferencias internasotorgadas a
fideicomisos |
|
300.000,00 |
300000 |
|
|
|
|
|
|
$
- |
$ - |
$ 300.000,00 |
$ 300.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4000.4300 |
Subsidios y Subvenciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4000.4300.431 |
Subsidios a la Producción |
954,10 |
13.584,76 |
41.718,70 |
56.257,56 |
|
|
|
|
| 4000.4300.432 |
Subsidios a la Distribución |
1.337,52 |
33.732,80 |
137.669,27 |
172.739,59 |
|
|
|
|
| 4000.4300.434 |
Subsidios a la Prestación
de Servicios Públicos |
302.810,18 |
5.840.044,29 |
2.204.325,06 |
8.347.179,53 |
|
|
|
|
| 4000.4300.439 |
Otros subsidios |
11.714.728,00 |
904.980,00 |
-12.619.672,00 |
36,00 |
|
|
|
|
|
|
$ 12.019.829,80 |
$ 6.792.341,85 |
-$
10.235.958,97 |
$ 8.576.212,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4000.4400 |
Ayudas Sociales |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4000.4400.441 |
Ayudas Sociales a Personas |
3.171.453,64 |
3.016.102,05 |
6.805.428,27 |
12.992.983,96 |
|
|
|
|
| 4000.4400.442 |
Becas y Otras Ayudas para
Programas de Capacitación |
85.478,32 |
635.492,56 |
1.252.777,54 |
1.973.748,42 |
|
|
|
|
| 4000.4400.443 |
Ayudas Sociales a
Instituciones de Enseñanza |
208.234,90 |
4.149.298,54 |
2.785.873,81 |
7.143.407,25 |
|
|
|
|
| 4000.4400.444 |
Ayudas Sociales a
Actividades Científicas o Académicas |
86.709,66 |
2.358.595,93 |
4.099.134,35 |
6.544.439,94 |
|
|
|
|
| 4000.4400.445 |
Ayudas Sociales a
Instituciones sin Fines de Lucro |
196.595,62 |
120.407,22 |
121.820,26 |
438.823,10 |
|
|
|
|
| 4000.4400.448 |
Ayudas por Desastres
Naturales y Otros Siniestros |
1.000,00 |
0,00 |
19.696,80 |
20.696,80 |
|
|
|
|
|
|
$ 3.749.472,14 |
$ 10.279.896,30 |
$ 15.084.731,03 |
$ 29.114.099,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4000.4500 |
Pensiones y Jubilaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4000.4500.451 |
Pensiones |
2.826.949,76 |
2.863.761,52 |
2.443.805,89 |
8.134.517,17 |
|
|
|
|
| 4000.4500.452 |
Jubilaciones |
2.137.038,94 |
2.138.144,74 |
2.488.810,72 |
6.763.994,40 |
|
|
|
|
|
|
$ 4.963.988,70 |
$ 5.001.906,26 |
$ 4.932.616,61 |
$ 14.898.511,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5000 |
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
|
167.920,72 |
523.623,22 |
691.543,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5000.5100 |
Mobiliario y Equipo de Administracion |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5000.5100.511 |
Muebles de oficina y estanteria |
|
|
130.982,27 |
130.982,27 |
|
|
|
|
| 5000.5100.515 |
Equipo de Conputo y Tecnologias de la
Informacion |
14.631,92 |
131.382,35 |
146.014,27 |
|
|
|
|
| 5000.5100.519 |
Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion |
15.399,00 |
7.848,33 |
23.247,33 |
|
|
|
|
|
|
|
$ 30.030,92 |
$ 270.212,95 |
$ 300.243,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5000.5200 |
Mobiliario y equipo educacional y recreativo |
|
|
|
|
|
|
|
| 5000.5200.521 |
Equipos y aparatos audiovisuales |
|
|
4.672,48 |
4.672,48 |
|
|
|
|
| 5000.5200.523 |
Camaras fotograficas y de video |
|
|
83.247,26 |
83.247,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 87.919,74 |
$ 87.919,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5000.5600 |
Maquinaria , otros equipos y Herramientas |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5000.5600.564 |
Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y
de refrigeracion industrial y comercial |
7.103,49 |
15.962,76 |
$ 23.066,25 |
|
|
|
|
| 5000.5600.565 |
Equipo de comunicación y telecomunicaciones |
|
90.472,81 |
$ 90.472,81 |
|
|
|
|
| 5000.5600.567 |
Herramientas y maquinas-herramirntas |
|
71.481,31 |
29.099,12 |
$ 100.580,43 |
|
|
|
|
| 5000.5600.569 |
Otros equipos |
|
59.305,00 |
29.955,84 |
$ 89.260,84 |
|
|
|
|
|
|
|
$ 137.889,80 |
$ 165.490,53 |
$ 303.380,33 |
|
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|
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|
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|
|
|
| 6000 |
Inversion Publica |
|
16.572.335,04 |
40.678.574,81 |
57.250.909,85 |
|
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| 6000.6100 |
Obra Publica en Bienes de Dominio Publico |
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| 6000.6100.612 |
Edificacion no habitacional |
|
1.837.031,58 |
2.323.320,83 |
4.160.352,41 |
|
|
|
|
| 6000.6100.613 |
Construccion de obras para el abastecimiento de
agua, petroleo, gas, electricidad y
telecomunicaciones |
697.974,56 |
11.495.357,40 |
12.193.331,96 |
|
|
|
|
| 6000.6100.614 |
Division de terrenos y construccion de obras de
urbanizacion |
3.445.166,49 |
13.424.573,29 |
16.869.739,78 |
|
|
|
|
| 6000.6100.615 |
Construccion de vias de comunicación |
|
9.756.856,74 |
13.137.388,10 |
22.894.244,84 |
|
|
|
|
|
|
|
$ 15.737.029,37 |
$ 40.380.639,62 |
$ 56.117.668,99 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
| 6000.6200 |
Obra Publica en Bienes Propios |
|
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|
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|
| 6000.6200.622 |
Edificacion no Habitacional |
|
328.258,47 |
292.877,39 |
621.135,86 |
|
|
|
|
| 6000.6200.623 |
Construccion de obras para el abastecimiento de
agua, petroleo, gas, electricidad y
telecomunicaciones |
216.933,00 |
0,00 |
216.933,00 |
|
|
|
|
| 6000.6200.625 |
Construccion de vias de comunicación |
|
290.114,20 |
5.057,80 |
295.172,00 |
|
|
|
|
|
|
|
$ 835.305,67 |
$ 297.935,19 |
$ 1.133.240,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9000 |
Deuda Pública |
828.100,61 |
805.518,95 |
791.095,67 |
2.424.715,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9000.9100 |
Amortización de la Deuda
Pública |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9000.9100.911 |
Amortización de la Deuda
Interna con Instituciones de Crédito |
637.314,96 |
637.314,96 |
637.314,96 |
1.911.944,88 |
|
|
|
|
|
|
$ 637.314,96 |
$ 637.314,96 |
$ 637.314,96 |
$ 1.911.944,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9000.9200 |
Intereses de la Deuda
Pública |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9000.9200.921 |
Intereses de la Deuda
Interna con Instituciones de Crédito |
190.785,65 |
168.203,99 |
153.780,71 |
512.770,35 |
|
|
|
|
|
|
$ 190.785,65 |
$ 168.203,99 |
$ 153.780,71 |
$ 512.770,35 |
|
|
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|
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|
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|
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|
|
| TOTALES |
|
$101.765.808,01 |
$127.372.473,48 |
$146.432.677,34 |
$375.570.958,83 |
|
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