| Municipio de Mérida Yucatán |
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| Subdirección
de Contabilidad y Administración |
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| Desgloce de
Egresos 2013 |
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| Enero-diciembre
2013 |
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| Tipo fondo:
Todos los fondos |
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ENERO 2013 |
FEBRERO 2013 |
MARZO 2013 |
ABRIL 2013 |
MAYO 2013 |
JUNIO 2013 |
ENERO-DICIEMBRE 2013 |
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| 1000 |
Servicios Personales |
$ 60.451.150,97 |
$ 65.756.655,12 |
$ 65.763.731,00 |
$ 65.991.244,68 |
$ 68.985.082,11 |
$ 64.545.323,68 |
$ 391.493.187,56 |
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| 1000.1100 |
Remuneraciones al Personal
de Carácter Permanente |
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| 1000.1100.111 |
Dietas |
$ 1.183.403,00 |
$ 1.183.403,00 |
$ 1.183.403,00 |
$ 1.183.403,00 |
$ 1.183.403,00 |
$ 1.183.403,00 |
$ 7.100.418,00 |
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| 1000.1100.113 |
Sueldos base al Personal
Permanente |
$ 35.017.219,39 |
$ 35.937.780,57 |
$ 35.544.233,47 |
$ 35.437.988,93 |
$ 38.176.818,88 |
$ 35.850.807,22 |
$ 215.964.848,46 |
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|
$ 36.200.622,39 |
$ 37.121.183,57 |
$ 36.727.636,47 |
$ 36.621.391,93 |
$ 39.360.221,88 |
$ 37.034.210,22 |
$ 223.065.266,46 |
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| 1000.1200 |
Remuneraciones al Personal
de Carácter Transitorio |
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| 1000.1200.122 |
Sueldos Base al Personal
Eventual |
$ 741.509,45 |
$ 730.003,72 |
$ 833.699,97 |
$ 680.165,23 |
$
696.273,48 |
$
639.036,08 |
$ 4.320.687,93 |
|
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|
$ 741.509,45 |
$ 730.003,72 |
$ 833.699,97 |
$ 680.165,23 |
$ 696.273,48 |
$ 639.036,08 |
$ 4.320.687,93 |
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| 1000.1300 |
Remuneraciones Adicionales
y Especiales |
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| 1000.1300.131 |
Primas por años de
servicios efectivos prestados |
$ 876.292,34 |
$ 891.654,00 |
$ 897.089,69 |
$ 905.796,39 |
$ 1.012.410,06 |
$
932.165,80 |
$ 5.515.408,28 |
|
| 1000.1300.132 |
Primas de vacaciones,
dominical y gratificación de fin de año |
$ 5.193.181,82 |
$ 7.427.304,23 |
$ 4.689.021,07 |
$ 6.601.657,67 |
$ 6.526.900,07 |
$ 5.339.642,02 |
$ 35.777.706,88 |
|
| 1000.1300.134 |
Compensaciones |
$ 2.292.533,75 |
$ 3.476.210,37 |
$ 5.523.892,58 |
$ 3.572.536,53 |
$ 4.287.593,45 |
$ 3.453.481,31 |
$ 22.606.247,99 |
|
| 1000.1300.137 |
Honorarios Especiales |
$ 103.606,96 |
$ 124,60 |
$ 163.904,93 |
$ 7.175,70 |
$
39.199,81 |
$
47.070,18 |
$ 361.082,18 |
|
|
|
$ 8.465.614,87 |
$ 11.795.293,20 |
$ 11.273.908,27 |
$ 11.087.166,29 |
$ 11.866.103,39 |
$ 9.772.359,31 |
$ 64.260.445,33 |
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| 1000.1400 |
Seguridad Social |
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| 1000.1400.141 |
Aportaciones de Seguridad
Social |
$ 2.721.714,06 |
$ 3.061.543,51 |
$ 2.525.105,60 |
$ 2.840.806,04 |
$ 2.630.565,65 |
$ 2.913.050,50 |
$ 16.692.785,36 |
|
| 1000.1400.142 |
Aportaciones a Fondos de
Vivienda |
$ 1.676.602,51 |
$ 1.580.538,43 |
$ 1.576.710,18 |
$ 1.575.542,30 |
$ 1.698.128,73 |
$ 1.594.789,10 |
$ 9.702.311,25 |
|
| 1000.1400.143 |
Aportaciones al Sistema
para el Retiro |
$ 2.056.862,85 |
$ 2.061.521,70 |
$ 2.051.278,23 |
$ 2.043.107,85 |
$ 2.229.729,84 |
$ 2.065.212,96 |
$ 12.507.713,43 |
|
| 1000.1400.144 |
Aportaciones para Seguros |
$ - |
$ 77.960,00 |
$ 761.635,00 |
$ 888.463,00 |
$
40.122,00 |
|
$ 1.768.180,00 |
|
|
|
$ 6.455.179,42 |
$ 6.781.563,64 |
$ 6.914.729,01 |
$ 7.347.919,19 |
$ 6.598.546,22 |
$ 6.573.052,56 |
$ 40.670.990,04 |
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| 1000.1500 |
Otras Prestaciones Sociales
y Económicas |
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| 1000.1500.151 |
Cuotas para el Fondo de
Ahorro y Fondo de Trabajo |
$ 625.218,96 |
$ 638.349,90 |
$ 646.417,33 |
$ 646.341,44 |
$
647.967,56 |
$
661.613,55 |
$ 3.865.908,74 |
|
| 1000.1500.152 |
Indemnizaciones |
$ 215.155,40 |
$ 636.978,86 |
$ 448.584,33 |
$ 333.359,71 |
$
465.617,16 |
$
926.906,74 |
$ 3.026.602,20 |
|
| 1000.1500.154 |
Prestaciones Contractuales |
$ 7.747.850,48 |
$ 7.767.700,21 |
$ 7.697.617,92 |
$ 7.785.914,09 |
$ 8.003.019,45 |
$ 7.945.679,36 |
$ 46.947.781,51 |
|
| 1000.1500.159 |
Otras Prestaciones Sociales y Económicas |
|
$ 285.582,02 |
$ 1.221.137,70 |
$ 1.488.986,80 |
$ 1.347.332,97 |
$
992.465,86 |
$ 5.335.505,35 |
|
|
|
$ 8.588.224,84 |
$ 9.328.610,99 |
$ 10.013.757,28 |
$ 10.254.602,04 |
$ 10.463.937,14 |
$ 10.526.665,51 |
$ 59.175.797,80 |
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| 2000 |
Materiales y Suministros |
$ 1.385.648,58 |
$ 1.913.373,28 |
$ 5.291.218,32 |
$ 6.598.999,88 |
$ 8.022.750,18 |
$ 4.458.356,58 |
$ 27.670.346,82 |
|
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| 2000.2100 |
Materiales de
Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |
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|
| 2000.2100.211 |
Materiales, Útiles y
Equipos Menores de Oficina |
$ 20.034,81 |
$ 299.631,88 |
$ 569.017,82 |
$ 100.827,82 |
$
911.558,13 |
$
90.440,03 |
$ 1.991.510,49 |
|
| 2000.2100.212 |
Materiales y Útiles de
Impresión y Reproducción |
$ - |
$ 2.088,00 |
$ 261,00 |
$ 2.021,88 |
$
290,00 |
$
261,00 |
$ 4.921,88 |
|
| 2000.2100.213 |
Material estadistico y geografico |
|
|
$ 66,65 |
$ 16,67 |
$
0,00 |
|
$ 83,32 |
|
| 2000.2100.214 |
Materiales, Útiles y
equipos menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |
$ 3.030,44 |
$ 250.500,22 |
$ 655.079,39 |
$ 444.748,27 |
$
109.718,27 |
$
78.035,55 |
$ 1.541.112,14 |
|
| 2000.2100.215 |
Material Impreso e
Información Digital |
$ 3.225,56 |
$ 17.791,66 |
$ 34.052,88 |
$ 40.845,36 |
$
11.776,81 |
$
41.735,34 |
$ 149.427,61 |
|
| 2000.2100.216 |
Material de Limpieza |
$ 6.436,62 |
$ 207.787,42 |
$ 87.037,89 |
$ 289.335,70 |
$
106.543,08 |
$
298.264,48 |
$ 995.405,19 |
|
|
|
$ 32.727,43 |
$ 777.799,18 |
$ 1.345.515,63 |
$ 877.795,70 |
$ 1.139.886,29 |
$ 508.736,40 |
$ 4.682.460,63 |
|
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|
| 2000.2200 |
Alimentos y Utensilios |
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|
| 2000.2200.221 |
Productos Alimenticios para
Personas |
$ 139.443,57 |
$ 221.395,22 |
$ 599.811,99 |
$ 313.625,74 |
$
332.833,97 |
$
300.981,06 |
$ 1.908.091,55 |
|
| 2000.2200.222 |
Productos Alimenticios para
Animales |
$ 62.764,20 |
$ 438.705,46 |
$ 576.741,19 |
$ 547.879,91 |
$
399.516,66 |
$
732.856,40 |
$ 2.758.463,82 |
|
| 2000.2200.223 |
Utensilios para el Servicio
de Alimentación |
$ 822,86 |
$ 29.756,19 |
$ 3.693,30 |
$ 8.463,37 |
$
5.794,39 |
$
28.829,97 |
$ 77.360,08 |
|
|
|
$ 203.030,63 |
$ 689.856,87 |
$ 1.180.246,48 |
$ 869.969,02 |
$ 738.145,02 |
$ 1.062.667,43 |
$ 4.743.915,45 |
|
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|
|
| 2000.2300 |
Materias primas y
materiales de produccion y comercializacion |
|
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|
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|
|
|
|
| 2000.2300.238 |
Mercancias adquiridas para
su comercializacion |
|
|
$ 32.596,00 |
$ 72.500,00 |
$
98.542,00 |
$
0,00 |
$ 203.638,00 |
|
|
|
$ - |
$ - |
$ 32.596,00 |
$ 72.500,00 |
$ 98.542,00 |
$ - |
$ 203.638,00 |
|
|
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|
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|
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|
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|
| 2000.2400 |
Materiales y Artículos de
Construcción y de Reparación |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000.2400.241 |
Productos minerales no metalicos |
|
|
$ 1.039,96 |
|
$
0,00 |
$
1.690,57 |
$ 2.730,53 |
|
| 2000.2400.242 |
Cemento y Productos de
Concreto |
$ 166,18 |
$ 8,64 |
$ - |
$ 153,53 |
$
132,60 |
$
339,59 |
$ 800,54 |
|
| 2000.2400.243 |
Cal, Yeso y Productos de
Yeso |
$ 105,00 |
$ 89,70 |
$ - |
|
$
544,13 |
$
10,29 |
$ 749,12 |
|
| 2000.2400.244 |
Madera y Productos de
Madera |
$ - |
$ 504,99 |
$ - |
$ 2.685,42 |
$
4.634,22 |
$
278,00 |
$ 8.102,63 |
|
| 2000.2400.245 |
Vidrio y Productos de
Vidrio |
$ - |
$ 179,00 |
$ - |
$ 143,20 |
$
0,00 |
$
66,00 |
$ 388,20 |
|
| 2000.2400.246 |
Material Eléctrico y
Electrónico |
$ 5.178,46 |
$ 13.661,76 |
$ 20.874,83 |
$ 21.573,84 |
$
36.872,89 |
$
61.146,45 |
$ 159.308,23 |
|
| 2000.2400.247 |
Artículos Metálicos para la
Construcción |
$ - |
$ 1.490,56 |
$ 1.374,55 |
$ 2.964,03 |
$
5.218,42 |
$
22.026,10 |
$ 33.073,66 |
|
| 2000.2400.248 |
Materiales Complementarios |
$ 360,00 |
$ 208,80 |
$ 2.832,53 |
$ 10.286,78 |
$
18.667,08 |
$
78.417,09 |
$ 110.772,28 |
|
| 2000.2400.249 |
Otros Materiales y
Artículos de Construcción y Reparación |
$ 3.497,55 |
$ 7.471,39 |
$ 39.021,16 |
$ 145.989,10 |
$
49.773,89 |
$
372.927,41 |
$ 618.680,50 |
|
|
|
$ 9.307,19 |
$ 23.614,84 |
$ 65.143,03 |
$ 183.795,90 |
$ 115.843,23 |
$ 536.901,50 |
$ 934.605,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000.2500 |
Productos Químicos,
Farmacéuticos y de Laboratorio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000.2500.251 |
Productos quimicos basicos |
|
$ 929,16 |
$ - |
|
$
929,16 |
$
1.393,74 |
$ 3.252,06 |
|
| 2000.2500.252 |
Fertilizantes, Pesticidas y
Otros Agroquímicos |
$ 34,50 |
$ - |
$ - |
|
$
0,00 |
|
$ 34,50 |
|
| 2000.2500.253 |
Medicinas y Productos
Farmacéuticos |
$ 2.925,60 |
$ 83.899,41 |
$ 250.087,07 |
$ 305.644,56 |
$
16.582,57 |
$
65.775,54 |
$ 724.914,75 |
|
| 2000.2500.254 |
Materiales, accesorios y suministros medicos |
|
$ 1.575,28 |
$ 76.508,70 |
$
37.645,74 |
|
$ 115.729,72 |
|
| 2000.2500.255 |
Materiales, accesorios y suministros de
laboratorios |
|
$ - |
|
$
0,00 |
|
$ - |
|
| 2000.2500.256 |
Fibras sinteticas Hules y plasticos |
|
$ 506,50 |
$ 249,22 |
$ 279,02 |
$
22,97 |
$
1.582,46 |
$ 2.640,17 |
|
|
|
$ 2.960,10 |
$ 85.335,07 |
$ 251.911,57 |
$ 382.432,28 |
$ 55.180,44 |
$ 68.751,74 |
$ 846.571,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000.2600 |
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000.2600.261 |
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos |
$ 1.126.479,95 |
$ 60.200,00 |
$ 1.891.565,20 |
$ 3.457.125,85 |
$ 4.978.994,40 |
$ 1.290.664,17 |
$ 12.805.029,57 |
|
|
|
$ 1.126.479,95 |
$ 60.200,00 |
$ 1.891.565,20 |
$ 3.457.125,85 |
$ 4.978.994,40 |
$ 1.290.664,17 |
$ 12.805.029,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000.2700 |
Vestuario, Blancos, Prendas
de Protección y Artículos Deportivos |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000.2700.271 |
Vestuario y uniformes |
|
$ 140.697,96 |
$ 190.121,55 |
$ 249.947,64 |
$
31.549,49 |
$
6.543,56 |
$ 618.860,20 |
|
| 2000.2700.272 |
Prendasd de seguridad y proteccion |
|
$ 58.631,86 |
$ 140.190,41 |
$ 107.280,34 |
$
230.620,78 |
$
287.164,09 |
$ 823.887,48 |
|
| 2000.2700.273 |
Articulos deportivos |
|
|
$ - |
$ 65.772,00 |
$
214.505,11 |
$
37.545,13 |
$ 317.822,24 |
|
| 2000.2700.275 |
Blancos y Otros Productos
Textiles, Excepto Prendas de Vestir |
$ 39,98 |
$ - |
$ 250,87 |
$ 1.546,74 |
$
432,06 |
$
142,00 |
$ 2.411,65 |
|
|
|
$ 39,98 |
$ 199.329,82 |
$ 330.562,83 |
$ 424.546,72 |
$ 477.107,44 |
$ 331.394,78 |
$ 1.762.981,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000.2800 |
Materiales y suministros
para seguridad |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000.2800.282 |
Materiales de seguridad
publica |
|
|
$ 528,15 |
|
|
$ - |
$ 528,15 |
|
|
|
$ - |
$ - |
$ 528,15 |
$ - |
$ - |
$ - |
$ 528,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000.2900 |
Herramientas, Refacciones y
Accesorios Menores |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000.2900.291 |
Herramientas Menores |
$ 807,85 |
$ 1.731,71 |
$ 5.158,13 |
$ 23.089,98 |
$
14.458,91 |
$
15.050,78 |
$ 60.297,36 |
|
| 2000.2900.292 |
Refacciones y Accesorios
Menores de Edificios |
$ 2.354,95 |
$ 2.257,40 |
$ 3.466,30 |
$ 5.848,04 |
$
3.641,07 |
$
13.883,85 |
$ 31.451,61 |
|
| 2000.2900.293 |
Refacciones y Accesorios
Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo |
$ 259,12 |
$ 661,33 |
$ 3.925,98 |
$ 6.247,84 |
$
5.762,25 |
$
146.408,11 |
$ 163.264,63 |
|
| 2000.2900.294 |
Refacciones y Accesorios
Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información |
$ 4.625,19 |
$ 17.244,55 |
$ 24.531,48 |
$ 17.622,14 |
$
29.181,75 |
$
25.468,26 |
$ 118.673,37 |
|
| 2000.2900.296 |
Refacciones y Accesorios
Menores de Equipo de Transporte |
$ 494,20 |
$ 38.769,79 |
$ 102.590,85 |
$ 150.762,89 |
$
184.718,36 |
$
127.157,38 |
$ 604.493,47 |
|
| 2000.2900.298 |
Refacciones y Accesorios
Menores de Maquinaria y Otros Equipos |
$ 2.561,99 |
$ 16.268,89 |
$ 52.109,76 |
$ 127.263,52 |
$
180.667,27 |
$
330.692,38 |
$ 709.563,81 |
|
| 2000.2900.299 |
Refacciones y Accesorios menores |
|
$ 303,83 |
$ 1.366,93 |
|
$
621,75 |
$
579,80 |
$ 2.872,31 |
|
|
|
$ 11.103,30 |
$ 77.237,50 |
$ 193.149,43 |
$ 330.834,41 |
$ 419.051,36 |
$ 659.240,56 |
$ 1.690.616,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000 |
Servicios Generales |
$ 18.367.617,21 |
$ 20.082.525,96 |
$ 23.303.045,65 |
$ 47.400.799,04 |
$ 29.531.286,79 |
$ 33.163.484,50 |
$ 171.848.759,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3100 |
Servicios Básicos |
|
|
$ - |
|
|
|
|
|
| 3000.3100.311 |
Energía Eléctrica |
$ 9.016.454,00 |
$ 11.146.831,14 |
$ 10.683.939,13 |
$ 10.682.131,99 |
$ 10.795.786,25 |
$ 12.394.868,41 |
$ 64.720.010,92 |
|
| 3000.3100.313 |
Agua |
$ 393,00 |
$ 223.699,00 |
$ 394,00 |
$ 200.310,00 |
$
54.515,00 |
$
93.909,00 |
$ 573.220,00 |
|
| 3000.3100.314 |
Telefonia tradicional |
|
$ 496,00 |
$ 284.882,53 |
$ 496,00 |
$
254.993,30 |
$
294.145,54 |
$ 835.013,37 |
|
| 3000.3100.315 |
Telefonía Celular |
$ 300.454,61 |
$ 292.844,80 |
$ 266.557,74 |
$ 287.953,62 |
$
288.030,72 |
$
316.158,73 |
$ 1.752.000,22 |
|
| 3000.3100.316 |
Servicios de
Telecomunicaciones y Satélites |
$ 5.934,16 |
$ 67.965,13 |
$ 38.894,45 |
$ 46.107,38 |
$
55.824,87 |
$
42.178,78 |
$ 256.904,77 |
|
| 3000.3100.317 |
Servicios de Acceso de
Internet, Redes y Procesamiento de Información |
$ 10.138,22 |
$ 12.037,31 |
$ 172.943,79 |
$ 132.903,24 |
$
187.267,54 |
$
189.035,63 |
$ 704.325,73 |
|
| 3000.3100.318 |
Servicios Postales y
Telegráficos |
$ 861,03 |
$ 5.095,62 |
$ 3.535,36 |
$ 482.616,55 |
$
5.724,19 |
$
2.963,09 |
$ 500.795,84 |
|
|
|
$ 9.334.235,02 |
$ 11.748.969,00 |
$ 11.451.147,00 |
$ 11.832.518,78 |
$ 11.642.141,87 |
$ 13.333.259,18 |
$ 69.342.270,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3200 |
Servicios de Arrendamiento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3200.322 |
Arrendamiento de Edificios |
$ 292.473,34 |
$ 556.657,95 |
$ 2.536.126,94 |
$ 1.918.706,61 |
$ 2.281.223,66 |
$ 1.052.235,23 |
$ 8.637.423,73 |
|
| 3000.3200.323 |
Arrendamientos de mobiliario y equipo de
administracion, educacional y recreativo |
$ - |
$ 10.602,40 |
$ 9.210,40 |
$
24,00 |
$
15.669,53 |
$ 35.506,33 |
|
| 3000.3200.326 |
Arrendamiento de maquinaria , otros equipos y
herramientas |
$ 408.639,00 |
$ 2.900,00 |
|
|
|
$ 411.539,00 |
|
| 3000.3200.327 |
Arrendamientos de activos intangibles |
|
$ 649,95 |
$ - |
$ 10.450,00 |
|
$ 42.224,00 |
$ 53.323,95 |
|
| 3000.3200.328 |
Arrendamiento financiero |
$ 7.813.708,43 |
$ - |
$ - |
$ 20.315.423,82 |
|
$ 5.037.472,56 |
$ 33.166.604,81 |
|
| 3000.3200.329 |
Otros arrendamientos |
|
$ 17.261,10 |
$ 15.570,92 |
$ 1.493,16 |
$
8.995,12 |
$
8.123,72 |
$ 51.444,02 |
|
|
|
$ 8.106.181,77 |
$ 983.208,00 |
$ 2.565.200,26 |
$ 22.255.283,99 |
$ 2.290.242,78 |
$ 6.155.725,04 |
$ 42.355.841,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3300 |
Servicios Profesionales,
Científicos, Técnicos y Otros Servicios |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3300.331 |
Servicios legales, de
contabilidad, auditoria y relacionados |
|
$ 272.600,00 |
$ 125.760,80 |
$ 154.284,00 |
$ 1.380.632,00 |
$ 1.445.940,00 |
$ 3.379.216,80 |
|
| 3000.3300.332 |
Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria
y actividades relacionadas |
$ 58.000,00 |
$ 33.582,00 |
$
41.180,00 |
$
20.880,00 |
$ 153.642,00 |
|
| 3000.3300.333 |
Servicios de Consultoria administrativa |
|
|
$ 194.221,05 |
$ 15.000,00 |
$
15.000,00 |
$
509.227,90 |
$ 733.448,95 |
|
| 3000.3300.334 |
Servicios de Capacitación |
$ 290,00 |
$ 27.752,37 |
$ 196.718,73 |
$ 133.936,71 |
$
460.964,77 |
$
341.832,87 |
$ 1.161.495,45 |
|
| 3000.3300.335 |
Servicios de investigacion
cientifica |
|
|
|
$ 8.803,24 |
$
10.148,71 |
$
17.400,00 |
$ 36.351,95 |
|
| 3000.3300.336 |
Servicios de Apoyo
Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión |
$ 3.544,37 |
$ 62.588,72 |
$ 91.382,17 |
$ 310.257,30 |
$
51.522,65 |
$
89.505,10 |
$ 608.800,31 |
|
| 3000.3300.338 |
servicios de vigilancia |
|
|
$ 456.298,72 |
$ 350.811,01 |
$
440.139,10 |
$ 1.461.139,86 |
$ 2.708.388,69 |
|
| 3000.3300.339 |
Servicios profesionales, Científicos, y
tecnicos integrales |
|
$ 57.670,00 |
$ 108.550,00 |
$
135.847,50 |
$
109.202,50 |
$ 411.270,00 |
|
|
|
$ 3.834,37 |
$ 362.941,09 |
$ 1.180.051,47 |
$ 1.115.224,26 |
$ 2.535.434,73 |
$ 3.995.128,23 |
$ 9.192.614,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3400 |
Servicios Financieros,
Bancarios y Comerciales |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3400.341 |
Servicios Financieros y
Bancarios |
$ 890.884,30 |
$ 271.711,82 |
$ 200.216,29 |
$ 170.724,16 |
$
286.321,84 |
$
286.806,34 |
$ 2.106.664,75 |
|
| 3000.3400.343 |
Servicios de recuadacion, traslado y custodia
de valores |
|
$ 374.163,55 |
$ 287.408,20 |
|
|
$ 661.571,75 |
|
| 3000.3400.345 |
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALE |
|
|
|
|
$
908.777,45 |
$
1.114,79 |
$ 909.892,24 |
|
| 3000.3400.347 |
Fletes y maniobras |
|
|
$ 751,68 |
|
|
|
$ 751,68 |
|
| 3000.3400.349 |
Servicios Financieros,
Bancarios y Comerciales Integrales |
$ 18.529,14 |
$ - |
$ 19.600,04 |
$ 41.091,01 |
$
56.478,43 |
$
4.773,12 |
$ 140.471,74 |
|
|
|
$ 909.413,44 |
$ 271.711,82 |
$ 594.731,56 |
$ 499.223,37 |
$ 1.251.577,72 |
$ 292.694,25 |
$ 3.819.352,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3500 |
Servicios de Instalación,
Reparación, Mantenimiento y Conservación |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3500.351 |
Conservación y
Mantenimiento Menor de Inmuebles |
$ 1.194,80 |
$ 23.924,72 |
$ 96.851,45 |
$ 180.287,44 |
$
154.326,34 |
$
72.826,20 |
$ 529.410,95 |
|
| 3000.3500.352 |
Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y
Recreativo |
$ 2.122,80 |
$ 213.541,11 |
$ 71.389,39 |
$ 155.833,03 |
$
117.126,54 |
$
197.294,64 |
$ 757.307,51 |
|
| 3000.3500.353 |
Instalacion, reparacion y
mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion |
|
$ 19.567,07 |
$ 6.461,34 |
$ 11.587,07 |
$
10.882,77 |
$
24.006,27 |
$ 72.504,52 |
|
| 3000.3500.354 |
INSTALACIONÆ REPARACION Y MANT |
|
|
|
|
$
2.662,20 |
$
9.686,00 |
$ 12.348,20 |
|
| 3000.3500.355 |
Reparación y Mantenimiento
de Equipo de Transporte |
$ 800,60 |
$ 228.592,74 |
$ 1.464.555,56 |
$ 1.263.115,04 |
$ 2.062.257,95 |
$ 1.720.027,49 |
$ 6.739.349,38 |
|
| 3000.3500.356 |
REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO |
|
|
|
|
$
0,00 |
|
$ - |
|
| 3000.3500.357 |
Instalacion, repacion y
mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas |
|
$ 343.999,13 |
$ 1.042.619,64 |
$ 2.054.043,96 |
$ 1.685.439,87 |
$
946.382,42 |
$ 6.072.485,02 |
|
| 3000.3500.358 |
Servicios de Limpieza y
Manejo de Desechos |
$ 925,20 |
$ 4.882.356,36 |
$ 3.211.225,19 |
$ 5.692.277,79 |
$ 5.801.913,46 |
$ 4.852.441,04 |
$ 24.441.139,04 |
|
| 3000.3500.359 |
Servicios de jardineria y fumigacion |
|
|
$ 75.632,00 |
$ 7.772,00 |
$
5.800,00 |
$
90.829,16 |
$ 180.033,16 |
|
|
|
$ 5.043,40 |
$ 5.711.981,13 |
$ 5.968.734,57 |
$ 9.364.916,33 |
$ 9.840.409,13 |
$ 7.913.493,22 |
$ 38.804.577,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3600 |
Servicios de Comunicación
Social y Publicidad |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3600.361 |
Difusión por Radio,
Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades
gubernamentales |
$ - |
$ 683.367,47 |
$ 1.021.075,79 |
$ 1.384.589,39 |
$ 1.134.599,17 |
$
979.563,59 |
$ 5.203.195,41 |
|
| 3000.3600.363 |
Servicios de Creatividad,
Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet |
$ - |
$ - |
$ 4.060,00 |
|
$
31.574,04 |
$
4.292,00 |
$ 39.926,04 |
|
| 3000.3600.364 |
Servicios de Revelado de
Fotografías |
$ 189,00 |
$ 419,25 |
$ 87,00 |
$ 391,20 |
$
258,20 |
$
188,00 |
$ 1.532,65 |
|
|
|
$ 189,00 |
$ 683.786,72 |
$ 1.025.222,79 |
$ 1.384.980,59 |
$ 1.166.431,41 |
$ 984.043,59 |
$ 5.244.654,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3700 |
Servicios de Traslado y
Viáticos |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3700.371 |
Pasajes Aéreos |
$ - |
$ 15.602,64 |
$ 58.702,80 |
$ 116.660,09 |
$
137.736,19 |
$
151.026,05 |
$ 479.727,77 |
|
| 3000.3700.372 |
Pasajes Terrestres |
$ 432,00 |
$ 782,00 |
$ 10.171,03 |
$ 1.159,00 |
$
22.351,92 |
$
18.728,00 |
$ 53.623,95 |
|
| 3000.3700.375 |
Viáticos en el País |
$ - |
$ 9.965,58 |
$ 51.765,65 |
$ 83.639,75 |
$
129.050,74 |
$
97.838,38 |
$ 372.260,10 |
|
| 3000.3700.376 |
viaticos en el extranjero |
|
|
$ 14.338,03 |
|
$
24.161,83 |
|
$ 38.499,86 |
|
|
|
$ 432,00 |
$ 26.350,22 |
$ 134.977,51 |
$ 201.458,84 |
$ 313.300,68 |
$ 267.592,43 |
$ 944.111,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3800 |
Servicios Oficiales |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3800.381 |
Gastos de Ceremonial |
$ 6.558,25 |
$ 229.289,12 |
$ 49.521,08 |
$ 126.190,54 |
$
124.067,35 |
$
116.211,81 |
$ 651.838,15 |
|
| 3000.3800.382 |
Gastos de Orden Social y
Cultural |
$ 1.729,96 |
$ 44.279,99 |
$ 13.360,73 |
$ 15.957,54 |
$
158.937,92 |
$
60.713,75 |
$ 294.979,89 |
|
| 3000.3800.383 |
Congresos y Convenciones |
$ - |
$ 18.033,61 |
$ 49.043,64 |
$ 168.975,80 |
$
21.451,20 |
$
4.000,00 |
$ 261.504,25 |
|
|
|
$ 8.288,21 |
$ 291.602,72 |
$ 111.925,45 |
$ 311.123,88 |
$ 304.456,47 |
$ 180.925,56 |
$ 1.208.322,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3900 |
Otros Servicios Generales |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000.3900.392 |
Impuestos y Derechos |
$ - |
$ 437,00 |
$ 201.969,00 |
$ 436.069,00 |
$
187.292,00 |
$
10.623,00 |
$ 836.390,00 |
|
| 3000.3900.393 |
Impuestos y Derechos de
Importación |
|
|
|
|
|
|
$ - |
|
| 3000.3900.394 |
Sentencias y Resoluciones judiciales |
|
|
$ 68.449,68 |
|
|
$ 30.000,00 |
$ 98.449,68 |
|
| 3000.3900.395 |
Penas, Multas, Accesorios y
Actualizaciones |
$ - |
$ 1.538,26 |
$ 636,36 |
|
|
|
$ 2.174,62 |
|
|
|
$ - |
$ 1.975,26 |
$ 271.055,04 |
$ 436.069,00 |
$ 187.292,00 |
$ 40.623,00 |
$ 937.014,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4000 |
Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
$ 20.733.290,64 |
$ 22.074.144,41 |
$ 10.081.388,67 |
$ 28.357.343,34 |
$ 23.651.791,44 |
$ 21.530.609,64 |
$ 126.428.568,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4000.4100 |
Transferencias internas y Asignaciones al
Sector Publico |
|
|
|
|
|
|
|
| 4000.4100.415 |
Transferencias internas otorgadas a entidades
paraestatales |
|
$ - |
$ 4.239.000,00 |
$ 3.717.000,00 |
$
92.000,00 |
$ 8.048.000,00 |
|
| 4000.4100.419 |
Transferencias internasotorgadas a
fideicomisos |
|
$ 300.000,00 |
$ 350.000,00 |
$
150.000,00 |
$
250.000,00 |
$ 1.050.000,00 |
|
|
|
$ - |
$ - |
$ 300.000,00 |
$ 4.589.000,00 |
$ 3.867.000,00 |
$ 342.000,00 |
$ 9.098.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4000.4300 |
Subsidios y Subvenciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4000.4300.431 |
Subsidios a la Producción |
$ 954,10 |
$ 13.584,76 |
$ 41.718,70 |
$ 63.077,23 |
$
94.701,54 |
$
132.960,48 |
$ 346.996,81 |
|
| 4000.4300.432 |
Subsidios a la Distribución |
$ 1.337,52 |
$ 33.732,80 |
$ 137.669,27 |
$ 222.729,63 |
$
186.371,07 |
$
65.290,11 |
$ 647.130,40 |
|
| 4000.4300.434 |
Subsidios a la Prestación
de Servicios Públicos |
$ 302.810,18 |
$ 5.840.044,29 |
$ 2.204.325,06 |
$ 5.038.520,64 |
$ 3.307.422,86 |
$ 3.463.735,18 |
$ 20.156.858,21 |
|
| 4000.4300.439 |
Otros subsidios |
$ 11.714.728,00 |
$ 904.980,00 |
-$ 12.619.672,00 |
|
$
979,02 |
|
$ 1.015,02 |
|
|
|
$ 12.019.829,80 |
$ 6.792.341,85 |
-$ 10.235.958,97
|
$ 5.324.327,50 |
$ 3.589.474,49 |
$ 3.661.985,77 |
$ 21.152.000,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4000.4400 |
Ayudas Sociales |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4000.4400.441 |
Ayudas Sociales a Personas |
$ 3.171.453,64 |
$ 3.016.102,05 |
$ 6.805.428,27 |
$ 5.403.249,55 |
$ 3.702.569,71 |
$ 2.509.233,19 |
$ 24.608.036,41 |
|
| 4000.4400.442 |
Becas y Otras Ayudas para
Programas de Capacitación |
$ 85.478,32 |
$ 635.492,56 |
$ 1.252.777,54 |
$ 488.735,04 |
$ 1.297.695,39 |
$ 1.806.613,32 |
$ 5.566.792,17 |
|
| 4000.4400.443 |
Ayudas Sociales a
Instituciones de Enseñanza |
$ 208.234,90 |
$ 4.149.298,54 |
$ 2.785.873,81 |
$ 3.373.312,43 |
$ 2.261.373,26 |
$ 5.016.182,47 |
$ 17.794.275,41 |
|
| 4000.4400.444 |
Ayudas Sociales a
Actividades Científicas o Académicas |
$ 86.709,66 |
$ 2.358.595,93 |
$ 4.099.134,35 |
$ 2.817.472,83 |
$ 2.879.656,72 |
$ 2.404.309,98 |
$ 14.645.879,47 |
|
| 4000.4400.445 |
Ayudas Sociales a
Instituciones sin Fines de Lucro |
$ 196.595,62 |
$ 120.407,22 |
$ 121.820,26 |
$ 183.585,95 |
$
435.528,19 |
$
131.577,79 |
$ 1.189.515,03 |
|
| 4000.4400.448 |
Ayudas por Desastres
Naturales y Otros Siniestros |
$ 1.000,00 |
$ - |
$ 19.696,80 |
$ 33.896,34 |
$
37.704,64 |
$
26.676,04 |
$ 118.973,82 |
|
|
|
$ 3.749.472,14 |
$ 10.279.896,30 |
$ 15.084.731,03 |
$ 12.300.252,14 |
$ 10.614.527,91 |
$ 11.894.592,79 |
$ 63.923.472,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4000.4500 |
Pensiones y Jubilaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4000.4500.451 |
Pensiones |
$ 2.826.949,76 |
$ 2.863.761,52 |
$ 2.443.805,89 |
$ 3.005.218,66 |
$ 3.073.024,57 |
$ 3.011.140,25 |
$ 17.223.900,65 |
|
| 4000.4500.452 |
Jubilaciones |
$ 2.137.038,94 |
$ 2.138.144,74 |
$ 2.488.810,72 |
$ 2.264.545,04 |
$ 2.284.514,48 |
$ 2.274.390,83 |
$ 13.587.444,75 |
|
| 4000.4500.459 |
Otras pensiones y
jubilaciones |
|
|
|
|
$
223.249,99 |
|
$ 223.249,99 |
|
|
|
$ 4.963.988,70 |
$ 5.001.906,26 |
$ 4.932.616,61 |
$ 5.269.763,70 |
$ 5.580.789,04 |
$ 5.285.531,08 |
$ 31.034.595,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4000.4800 |
Donativos |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4000.4800.481 |
Donativos a Instituciones
sin fines de lucro |
|
|
|
$ 874.000,00 |
|
$ 346.500,00 |
$ 1.220.500,00 |
|
|
|
$ - |
$ - |
$ - |
$ 874.000,00 |
$ - |
$ 346.500,00 |
$ 1.220.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5000 |
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
|
$ 167.920,72 |
$ 523.623,22 |
$ 362.334,22 |
$ 623.032,09 |
$ 548.064,47 |
$ 2.224.974,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5000.5100 |
Mobiliario y Equipo de Administracion |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5000.5100.511 |
Muebles de oficina y estanteria |
|
|
$ 130.982,27 |
$ 34.041,10 |
$
50.151,85 |
$
12.793,54 |
$ 227.968,76 |
|
| 5000.5100.515 |
Equipo de Conputo y Tecnologias de la
Informacion |
$ 14.631,92 |
$ 131.382,35 |
$ 143.775,91 |
$
92.721,17 |
$
183.805,50 |
$ 566.316,85 |
|
| 5000.5100.519 |
Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion |
$ 15.399,00 |
$ 7.848,33 |
$ 647,28 |
$
21.694,32 |
$
64.935,12 |
$ 110.524,05 |
|
|
|
|
$ 30.030,92 |
$ 270.212,95 |
$ 178.464,29 |
$ 164.567,34 |
$ 261.534,16 |
$ 904.809,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5000.5200 |
Mobiliario y equipo educacional y recreativo |
|
|
|
|
|
|
|
| 5000.5200.521 |
Equipos y aparatos audiovisuales |
|
|
$ 4.672,48 |
$ 8.656,24 |
$
120.146,03 |
$
41.921,85 |
$ 175.396,60 |
|
| 5000.5200.523 |
Camaras fotograficas y de video |
|
|
$ 83.247,26 |
|
$
18.867,40 |
$
132.233,04 |
$ 234.347,70 |
|
| 5000.5200.529 |
Otro mobiliario y equipo educacional |
|
|
|
|
$
9.848,89 |
|
$ 9.848,89 |
|
|
|
|
|
$ 87.919,74 |
$ 8.656,24 |
$ 148.862,32 |
$ 174.154,89 |
$ 419.593,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5000.5400 |
Mobiliario y equipo educacional y recreativo |
|
|
|
|
|
|
|
| 5000.5400.541 |
vehiculo y equipos terrestres |
|
|
|
|
$
123.899,96 |
|
$ 123.899,96 |
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ 123.899,96 |
$ - |
$ 123.899,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5000.5600 |
Maquinaria , otros equipos y Herramientas |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5000.5600.564 |
Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y
de refrigeracion industrial y comercial |
$ 7.103,49 |
$ 15.962,76 |
$ 79.859,04 |
$
23.973,72 |
$
82.581,48 |
$ 209.480,49 |
|
| 5000.5600.565 |
Equipo de comunicación y telecomunicaciones |
|
$ 90.472,81 |
$ 35.446,21 |
$
43.464,50 |
$
12.114,84 |
$ 181.498,36 |
|
| 5000.5600.567 |
Herramientas y maquinas-herramirntas |
|
$ 71.481,31 |
$ 29.099,12 |
$ 59.908,44 |
$
118.264,25 |
$
17.679,10 |
$ 296.432,22 |
|
| 5000.5600.569 |
Otros equipos |
|
$ 59.305,00 |
$ 29.955,84 |
|
|
|
$ 89.260,84 |
|
|
|
|
$ 137.889,80 |
$ 165.490,53 |
$ 175.213,69 |
$ 185.702,47 |
$ 112.375,42 |
$ 776.671,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6000 |
Inversion Publica |
|
$ 16.572.335,04 |
$ 40.678.574,81 |
$ 37.257.145,52 |
$ 22.032.008,53 |
$ 17.699.173,48 |
$ 134.239.237,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6000.6100 |
Obra Publica en Bienes de Dominio Publico |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6000.6100.612 |
Edificacion no habitacional |
|
$ 1.837.031,58 |
$ 2.323.320,83 |
$ 5.553.014,83 |
$ 6.605.632,86 |
$ 5.610.661,42 |
$ 21.929.661,52 |
|
| 6000.6100.613 |
Construccion de obras para el abastecimiento de
agua, petroleo, gas, electricidad y
telecomunicaciones |
$ 697.974,56 |
$ 11.495.357,40 |
$ 10.916.857,61 |
$ 4.214.326,23 |
$ 1.721.196,55 |
$ 29.045.712,35 |
|
| 6000.6100.614 |
Division de terrenos y construccion de obras de
urbanizacion |
$ 3.445.166,49 |
$ 13.424.573,29 |
$ 5.146.064,18 |
$ 7.847.906,83 |
$ 3.538.480,95 |
$ 33.402.191,74 |
|
| 6000.6100.615 |
Construccion de vias de comunicación |
|
$ 9.756.856,74 |
$ 13.137.388,10 |
$ 16.137.227,35 |
$ 3.625.125,57 |
$ 6.828.834,56 |
$ 49.485.432,32 |
|
|
|
|
$ 15.737.029,37 |
$ 40.380.639,62 |
$ 37.753.163,97 |
$ 22.292.991,49 |
$ 17.699.173,48 |
$ 133.862.997,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6000.6200 |
Obra Publica en Bienes Propios |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6000.6200.622 |
Edificacion no Habitacional |
|
$ 328.258,47 |
$ 292.877,39 |
-$ 207.472,37
|
$
-260.982,96 |
|
$ 152.680,53 |
|
| 6000.6200.623 |
Construccion de obras para el abastecimiento de
agua, petroleo, gas, electricidad y
telecomunicaciones |
$ 216.933,00 |
$ - |
$ 6.625,92 |
|
|
$ 223.558,92 |
|
| 6000.6200.625 |
Construccion de vias de comunicación |
|
$ 290.114,20 |
$ 5.057,80 |
-$ 295.172,00
|
|
|
$ - |
|
|
|
|
$ 835.305,67 |
$ 297.935,19 |
-$
496.018,45 |
-$
260.982,96 |
$ - |
$ 376.239,45 |
|
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| 9000 |
Deuda Pública |
$ 828.100,61 |
$ 805.518,95 |
$ 791.095,67 |
$ 6.132.893,95 |
$ 6.095.772,41 |
$ 6.089.079,22 |
$ 20.742.460,81 |
|
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| 9000.9100 |
Amortización de la Deuda
Pública |
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| 9000.9100.911 |
Amortización de la Deuda
Interna con Instituciones de Crédito |
$ 637.314,96 |
$ 637.314,96 |
$ 637.314,96 |
$ 5.970.647,96 |
$ 5.970.647,96 |
$ 5.970.648,96 |
$ 19.823.889,76 |
|
|
|
$ 637.314,96 |
$ 637.314,96 |
$ 637.314,96 |
$ 5.970.647,96 |
$ 5.970.647,96 |
$ 5.970.648,96 |
$ 19.823.889,76 |
|
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| 9000.9200 |
Intereses de la Deuda
Pública |
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| 9000.9200.921 |
Intereses de la Deuda
Interna con Instituciones de Crédito |
$ 190.785,65 |
$ 168.203,99 |
$ 153.780,71 |
$ 162.245,99 |
$
125.124,45 |
$
95.230,26 |
$ 895.371,05 |
|
|
|
$ 190.785,65 |
$ 168.203,99 |
$ 153.780,71 |
$ 162.245,99 |
$ 125.124,45 |
$ 95.230,26 |
$ 895.371,05 |
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| 9000.9300 |
c omisiones de la deuda |
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| 9000.9300.931 |
c omisiones de la deuda |
|
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$
23.200,00 |
$ 23.200,00 |
|
|
|
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ 23.200,00 |
$ 23.200,00 |
|
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| TOTALES |
|
$ 101.765.808,01 |
$ 127.372.473,48 |
$ 146.432.677,34 |
$ 192.100.760,63 |
$ 158.941.723,55 |
$ 148.034.091,57 |
$ 874.647.534,58 |
|
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